Bandi di gara 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ABBA -ALIGHIERI” – “ABBA – ALIGHIERI” – PALERMO
Aggiornato al 16.01.2020
URL originale: https://www.icabbaalighieri.it/avcp/2019.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara – 2019
Z412A61AC	Ordinativo corso di formazione (aggiornamento rischio medio) per 59 partecipanti	1.062,00	1.062,00	08/11/2019 19/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Leonardo Engineering Solutions s.r.l. (06156570829) Aggiudicatari: Leonardo Engineering Solutions s.r.l. (06156570829)
Z052885FEC	Pagamento Fattura n.V3-12644 del 31/05/2019	488,45	488,45	18/06/2019 18/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z0528BB102	ordinativo prot 6997 del 6/6/2019	350,00	350,00	06/06/2019 17/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L’ARTIGIANO MANUTENTORE DI BARBERA GIUSEPPE (BRBGPP68L03A719K) Aggiudicatari: L’ARTIGIANO MANUTENTORE DI BARBERA GIUSEPPE (BRBGPP68L03A719K)
Z0A27991CC	Pagamento Fattura n.190 del 08/05/2019 ordinativo prot 3380 del15/3/19	1.020,00	1.020,00	14/05/2019 14/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824) Aggiudicatari: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Z0A2817C0	contratto manutenzione sito – prot 5005 del 16/04/2019	200,00	200,00	17/04/2019 17/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IDNET MANAGEMENT S.R.L.S. (06291800826) Aggiudicatari: IDNET MANAGEMENT S.R.L.S. (06291800826)
Z0F2A7C68A	Ordinativo prot 12775 del 5/11/2019 oer smaltimento rifiuti ingombranti	367,34	367,34	16/12/2019 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAP RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P.A. (06232420825) Aggiudicatari: RAP RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P.A. (06232420825)
Z1026C669A	ordinativo prot 833 del 18/01/2019	200,00	200,00	18/01/2019 04/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AV.IMPIANTI DI VIGANO’ ALBERTO (VGNLRT74B02G273V) Aggiudicatari: AV.IMPIANTI DI VIGANO’ ALBERTO (VGNLRT74B02G273V)
Z1129DD4CD	ordinativo prot 10227 del 23/9/2019 per acquisto arredi scuola infanzia	2.964,75	2.964,75	23/09/2019 19/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOMBARDO SERGIO (LMBSRG61E29G273R) Aggiudicatari: LOMBARDO SERGIO (LMBSRG61E29G273R)
Z1428D0D32	Pagamento Fattura n.142/2019PA del 13/06/2019	315,00	315,00	17/06/2019 17/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BGTECH (10221740961) Aggiudicatari: BGTECH (10221740961)
Z1429E5803	ordinativo prot 10389 del 25/9/19	120,00	120,00	25/09/2019 11/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TecnicaSport s.r.l. (02543440826) Aggiudicatari: TecnicaSport s.r.l. (02543440826)
Z1726E5E7D	Pagamento Fattura n.48 del 12/02/2019 ordinativo prot. 1251 del 28/01/201	384,10	384,10	06/03/2019 06/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI BROCCOLO S.N.C. DI BROCCOLO BARTOLOMEO E BROCCOLO PIETRO (05432240827) Aggiudicatari: F.LLI BROCCOLO S.N.C. DI BROCCOLO BARTOLOMEO E BROCCOLO PIETRO (05432240827)
Z172A788F7	contratto annuale noleggio stampante multifunzione (ordinativo su MEPA prot 12726 del 4/11/2019	951,60	0,00	04/11/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDI COPYING DI LUNETTA ERNESTO (LNTRST72P28G273R) Aggiudicatari: MEDI COPYING DI LUNETTA ERNESTO (LNTRST72P28G273R)
Z1A276401F	Pagamento Fattura n.2/351 del 01/03/2019 ordinativo prot 2692 del 1/3/19	609,37	609,37	14/03/2019 14/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.E.P. srl (04328350824) Aggiudicatari: C.E.P. srl (04328350824)
Z202733258	Pagamento Fattura n.55 del 01/03/2019 – pullmann per Teatro Libero giorno 27/2/19 alunni scuola secondaria	360,00	360,00	14/03/2019 14/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824) Aggiudicatari: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Z212866B96	ordinativo riparazione ascensore – prot 6039 del 13/5/2019	920,00	920,00	14/05/2019 16/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NORD ELEVATORS SRL (03205520129) Aggiudicatari: NORD ELEVATORS SRL (03205520129)
Z212971696	ordinativo prot 9053 del 6/8/19	550,00	550,00	02/10/2019 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GEN.CO.MED. SRL (06415010823) Aggiudicatari: GEN.CO.MED. SRL (06415010823)
Z2227921A1	ordinativo ditta CEP prot 3273 del 14/03/2019	397,30	397,30	14/03/2019 14/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.E.P. srl (04328350824) Aggiudicatari: C.E.P. srl (04328350824)
Z2628D79FA	ordinativo prot 7407 del 14/6/2019	1.045,70	857,13	14/06/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GEN.CO.MED. SRL (06415010823) Aggiudicatari: GEN.CO.MED. SRL (06415010823)
Z282743B44	Pagamento Fattura n.59 del 06/03/2019 – servizio pullmann per Museo Gemmellaro _ classi terze scuola primaria	360,00	360,00	14/03/2019 14/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824) Aggiudicatari: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Z2828BC249	Pagamento Fattura n.15EL del 25/06/2019	500,00	500,00	10/07/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA BARBERA GIANCARLO (LBRGCR76T22G273G) Aggiudicatari: LA BARBERA GIANCARLO (LBRGCR76T22G273G)
Z29289A06F	Pagamento Fattura n.2/902 del 28/05/2019	888,55	888,55	06/06/2019 06/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.E.P. srl (04328350824) Aggiudicatari: C.E.P. srl (04328350824)
Z2A29E96CF	ordinativo prot 10430 del 26/9/19	1.045,00	1.045,00	26/09/2019 11/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.E.P. srl (04328350824) Aggiudicatari: C.E.P. srl (04328350824)
Z2B275B0A7	Pagamento Fattura n.2/336 del 27/02/2019 ordinativo prot 2619 del 27/02/19	374,80	374,80	14/03/2019 14/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.E.P. srl (04328350824) Aggiudicatari: C.E.P. srl (04328350824)
Z2B289F741	Pagamento Fattura n.6EL del 21/06/2019	2.444,00	2.444,00	25/06/2019 25/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA BARBERA GIANCARLO (LBRGCR76T22G273G) Aggiudicatari: LA BARBERA GIANCARLO (LBRGCR76T22G273G)
Z2B28C5339	ordinativo prot 7152 del 10/6/19	1.660,00	1.660,00	11/06/2019 25/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L’ARTIGIANO MANUTENTORE DI BARBERA GIUSEPPE (BRBGPP68L03A719K) Aggiudicatari: L’ARTIGIANO MANUTENTORE DI BARBERA GIUSEPPE (BRBGPP68L03A719K)
Z2C2B38697	ordinativo stampe depliant e inviti per OPEN DAY prot 14897 del 14/12/2019	400,00	0,00	14/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA BARBERA GIANCARLO (LBRGCR76T22G273G) Aggiudicatari: LA BARBERA GIANCARLO (LBRGCR76T22G273G)
Z2F2A02735	ordinativo per porta aula primaria	280,00	280,00	03/10/2019 05/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GEN.CO.MED. SRL (06415010823) Aggiudicatari: GEN.CO.MED. SRL (06415010823)
Z3127F202F	Pagamento Fattura n.191 del 08/05/2019 ordinativo prot 4665 del 08/04/2019	570,00	570,00	14/05/2019 14/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824) Aggiudicatari: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Z3227BEEBE	ordinativo prot 3929 del 26/3/19 per noleggio bombola propano e n. 5 estintori per esame addetti antincendio	264,74	217,00	26/03/2019 04/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Leonardo Engineering Solutions s.r.l. (06156570829) Aggiudicatari: Leonardo Engineering Solutions s.r.l. (06156570829)
Z3227C9085	Pagamento Fattura n.84/2019PA del 30/04/2019 . sostituzione scheda madre e processore – ordinativo prot 4062 del 28/3/19	140,00	140,00	14/05/2019 14/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BGTECH (10221740961) Aggiudicatari: BGTECH (10221740961)
Z3427CB45B	Pagamento Fattura n.138 del 10/04/2019	265,00	265,00	16/04/2019 16/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824) Aggiudicatari: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Z3428157B4	ordinativo prot 5089 del 16/4/19	277,55	227,50	06/05/2019 25/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NICOLA LUSINATO (LSNNCL83R16G273M) Aggiudicatari: NICOLA LUSINATO (LSNNCL83R16G273M)
Z3626AF953	materiale per strumenti musicali prot . 483 del 14/01/2019	150,77	150,77	14/01/2019 20/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TUTTOMUSICA SRL-unipersonale (04537860829) Aggiudicatari: TUTTOMUSICA SRL-unipersonale (04537860829)
Z362B0D8FF	ordinativo prot 14555 del 9/12/2019	1.053,15	1.053,15	10/12/2019 20/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LOMBARDO SERGIO (LMBSRG61E29G273R) Aggiudicatari: LOMBARDO SERGIO (LMBSRG61E29G273R)
Z3B26BC2B0	noleggio 2 pullmann data 21/1/2019_ ordinativo prot 689 del 16/01/2019	380,00	380,00	16/01/2019 21/01/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829) Aggiudicatari: ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829)
Z3B275B5F2	Pagamento Fattura n.65/PA del 16/03/2019	625,18	625,18	04/03/2019 20/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOMBARDO SERGIO (LMBSRG61E29G273R) Aggiudicatari: LOMBARDO SERGIO (LMBSRG61E29G273R)
Z3E26E4E87	Pagamento Fattura n.433, n.432, n.431 per corsi di formazione assistenti amministrativi Palma , La Bara e Bencivinni	250,00	250,00	30/05/2019 30/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANQUAP _Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche (97236210585) Aggiudicatari: ANQUAP _Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche (97236210585)
Z3E28BBD6E	Pagamento Fattura n.66 del 14/06/2019 stampa cataloghi e mappe MapPanormus	248,88	248,88	17/06/2019 17/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NICOLA LUSINATO (LSNNCL83R16G273M) Aggiudicatari: NICOLA LUSINATO (LSNNCL83R16G273M)
Z3E2904749	Pagamento Fattura n.39/PA del 01/07/2019	154,65	154,65	10/07/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA NIKE di A. CAMMARATA (CMMNNA55M41G273D) Aggiudicatari: LIBRERIA NIKE di A. CAMMARATA (CMMNNA55M41G273D)
Z41284E915	Pagamento Fattura n.56 del 31/05/2019	283,04	283,04	18/06/2019 18/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NICOLA LUSINATO (LSNNCL83R16G273M) Aggiudicatari: NICOLA LUSINATO (LSNNCL83R16G273M)
Z412A61ACE	contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenze software ARGO ordinativo 15129 del 19/12/2019	3.098,80	0,00	19/12/2019 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARGO SOFTWARE (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE (00838520880)
Z422AABD71	ordinativo prot. 13330 del 15/11/2019	360,00	360,00	15/11/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824) Aggiudicatari: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Z432ACDFD5	Assicurazione infortuni alunni e personale	4.828,50	4.828,50	25/11/2019 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Z442848FB0	attività progetto Bibliogama – come da convenzione prot 15571 del 03/12/2018	684,00	684,00	07/05/2019 06/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Così per gioco (CRZCRL67D27G273J) Aggiudicatari: Associazione Così per gioco (CRZCRL67D27G273J)
Z442A2DB32	Pagamento Fattura n.2/1501 del 15/10/2019	420,00	420,00	25/10/2019 25/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.E.P. srl (04328350824) Aggiudicatari: C.E.P. srl (04328350824)
Z4729D8A22	ordinativo prot 10134 del 20/9/19	575,07	575,07	20/09/2019 11/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOMBARDO SERGIO (LMBSRG61E29G273R) Aggiudicatari: LOMBARDO SERGIO (LMBSRG61E29G273R)
Z4929E4205	ordinativo prot 10373 del 25/9/19 per acquisto armadi e cassettiere	789,92	789,92	25/09/2019 25/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RESCAFF COMMERCIALE SRL (04759650825) Aggiudicatari: RESCAFF COMMERCIALE SRL (04759650825)
Z4C2AD5EC7	Attività progettuali “A scuola con gli animali” convenzione prot 12678 del 4/11/2019	1.362,00	1.362,00	25/11/2019 12/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIAMPAOLO BADALAMENTI (BDLGPL86M17G273J) Aggiudicatari: GIAMPAOLO BADALAMENTI (BDLGPL86M17G273J)
Z4E28C0B47	ordinativo prot. 7076 del 7/6/2019	1.171,20	960,00	10/06/2019 10/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GEN.CO.MED. SRL (06415010823) Aggiudicatari: GEN.CO.MED. SRL (06415010823)
Z5129E958E	ordinativo su MEPA per sedie alunni, sedie cattedra e sedie per laboratorio	1.329,00	1.329,00	15/10/2019 19/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA PAPER SERVICE S.R.L. (06657760820) Aggiudicatari: MEDIA PAPER SERVICE S.R.L. (06657760820)
Z512ADFC05	ordinativo prot 13997 del 28/11/2019	360,00	360,00	02/12/2019 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824) Aggiudicatari: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Z54296DFB3	Pagamento Fattura n.2/1278 del 30/08/2019	365,00	365,00	04/09/2019 04/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.E.P. srl (04328350824) Aggiudicatari: C.E.P. srl (04328350824)
Z5528022ED	Pagamento Fattura n.169 del 28/05/2019	1.680,00	1.680,00	30/05/2019 30/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829) Aggiudicatari: ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829)
Z5529747E6	Pagamento Fattura n.319 del 26/08/2019	143,00	143,00	04/09/2019 04/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728) Aggiudicatari: LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
Z5626C5C0E	Pagamento Fattura n.FATTPA 2_19 del 24/01/2019 _ ordinativo n. 64 biglietti spettacolo 21 gennaio 2019 ore 11.00 E.F. 2019 C-	192,00	192,00	04/02/2019 04/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE SICILIANA AMICI DELLA MUSICA (00169620820) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE SICILIANA AMICI DELLA MUSICA (00169620820)
Z56281580B	ordinativo prot. 5089 del 16/4/19	234,85	192,50	06/05/2019 20/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NICOLA LUSINATO (LSNNCL83R16G273M) Aggiudicatari: NICOLA LUSINATO (LSNNCL83R16G273M)
Z5828018F3	Pagamento Fattura n.109 del 19/04/2019 ordinativo prot 4619 del 8/4/19 – scuola secondaria di primo grado	440,00	440,00	30/04/2019 30/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829) Aggiudicatari: ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829)
Z5B28E1769	Pagamento Fattura n.42-2019 del 19/06/2019	684,43	684,43	05/02/2019 20/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Vulcani e Ambiente (04835570823) Aggiudicatari: Vulcani e Ambiente (04835570823)
Z5E27732FA	Pagamento Fattura n.74 del 20/03/2019	290,00	290,00	30/05/2019 30/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824) Aggiudicatari: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Z5F28606A4	Pagamento Fattura n.FATTPA 47_19 del 26/06/2019	1.224,00	1.224,00	10/07/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCOPRI LA SICILIA CON NOI E VIVI LA NATURA S.R.L.S. (06528250829) Aggiudicatari: SCOPRI LA SICILIA CON NOI E VIVI LA NATURA S.R.L.S. (06528250829)
Z612850B33	Pagamento Fattura n.233 del 22/05/2019	420,00	420,00	30/05/2019 30/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824) Aggiudicatari: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Z6629EB6AB	ordinativo prot 10487 del 26/9/19 per acquisto registri e carpette	156,00	156,00	26/09/2019 11/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOMBARDO SERGIO (LMBSRG61E29G273R) Aggiudicatari: LOMBARDO SERGIO (LMBSRG61E29G273R)
Z662AA9FED	ordinativo prot 13317 del 15/11/19	608,00	608,00	15/11/2019 22/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AV.IMPIANTI DI VIGANO’ ALBERTO (VGNLRT74B02G273V) Aggiudicatari: AV.IMPIANTI DI VIGANO’ ALBERTO (VGNLRT74B02G273V)
Z6A27E4341	Ordinativo tramite convenzione CONSIP per PC tower – prot 4487 del 4/4/19	330,00	330,00	04/04/2019 17/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Converge S.p.A. (04472901000) Aggiudicatari: Converge S.p.A. (04472901000)
Z6A28CAEB8	ordinativo prot 7245 del 11/6/2019 per manutenzione servizi igienici e riparazione serrande	3.185,00	3.185,00	11/06/2019 25/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L’ARTIGIANO MANUTENTORE DI BARBERA GIUSEPPE (BRBGPP68L03A719K) Aggiudicatari: L’ARTIGIANO MANUTENTORE DI BARBERA GIUSEPPE (BRBGPP68L03A719K)
Z6B283EAB2	ordinativo prot 5467 del 3/5/19 gita a Marsala e Mothia del 7 maggio 2019	1.242,00	1.242,00	03/05/2019 14/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCOPRI LA SICILIA CON NOI E VIVI LA NATURA S.R.L.S. (06528250829) Aggiudicatari: SCOPRI LA SICILIA CON NOI E VIVI LA NATURA S.R.L.S. (06528250829)
Z6D2801DA1	Pagamento Fattura n.113 del 23/04/2019 ordinativo prot 4856 del 11/4/2019 _ alunni scuola secondaria di primo grado	440,00	440,00	30/04/2019 30/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829) Aggiudicatari: ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829)
Z7327988D7	Pagamento Fattura n.218 del 18/05/2019 ordinativo prot 5863 del 10/5/19	540,00	540,00	23/05/2019 23/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824) Aggiudicatari: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Z7927AF24A	Pagamento Fattura n.E/1 del 10/04/2019	1.220,00	1.220,00	16/04/2019 16/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GLOBAL IMPIANTI S.R.L. (06383780829) Aggiudicatari: GLOBAL IMPIANTI S.R.L. (06383780829)
Z7B2720460	Pagamento Fattura n.39 del 19/02/2019 per n. 2pullman giorno 18/02/19	360,00	360,00	27/02/2019 27/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824) Aggiudicatari: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Z7B27AD083	Pagamento Fattura n.2/467 del 21/03/2019	878,50	878,50	16/04/2019 16/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.E.P. srl (04328350824) Aggiudicatari: C.E.P. srl (04328350824)
Z7D2A96E56	ordinativo prot 13100 del 12/11/2019	170,00	170,00	12/11/2019 19/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825) Aggiudicatari: NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
Z7E2A24EEF	ordinativo prot 11400 del 11/10/2019 _ noleggio 1 pulmann giorno 31/10/2019 -(gita scuola Primaria al Teatro Massimo	360,00	360,00	11/10/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824) Aggiudicatari: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Z8128C51E4	Pagamento Fattura n.194/E del 14/06/2019	570,00	570,00	18/06/2019 18/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Salvatore Canciglia e C. S.R.L. (03502810827) Aggiudicatari: Salvatore Canciglia e C. S.R.L. (03502810827)
Z8227DCA43	Ordinativo prot 4341 del 2/4/2019 per acquisto 3 bandiere (su MEPA)	120,00	120,00	03/04/2019 16/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. (04960590653) Aggiudicatari: CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. (04960590653)
Z822815728	ordinativo prot. 5087 del 16/4/19	690,00	690,00	06/05/2019 20/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NICOLA LUSINATO (LSNNCL83R16G273M) Aggiudicatari: NICOLA LUSINATO (LSNNCL83R16G273M)
Z862815646	ordinativo prot 5086 del 16/04/2019	215,00	215,00	06/05/2019 20/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NICOLA LUSINATO (LSNNCL83R16G273M) Aggiudicatari: NICOLA LUSINATO (LSNNCL83R16G273M)
Z862846D83	ordinativo del 6/5/2019 targa in plexiglass formato 100 x 240 spessore 8mm	427,00	0,00	06/08/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA BARBERA GIANCARLO (LBRGCR76T22G273G) Aggiudicatari: LA BARBERA GIANCARLO (LBRGCR76T22G273G)
Z8B27C2B02	Pagamento Fattura n.353 del 06/05/2019 ODA su Acquisti in rete n 4865159	301,00	301,00	22/05/2019 22/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATS Srl (06285680820) Aggiudicatari: ATS Srl (06285680820)
Z8F2792B66	ordinativo materiale didattico e di consumo port 3292 del 14/03/2019	105,86	105,86	14/03/2019 16/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOMBARDO SERGIO (LMBSRG61E29G273R) Aggiudicatari: LOMBARDO SERGIO (LMBSRG61E29G273R)
Z9426B2354	materiale di pulizia per plesso Primaria ordinativo prot 515 del 14/01/2019	376,22	376,22	14/01/2019 27/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825) Aggiudicatari: NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
Z95286C7A4	Pagamento Fattura n.E/33 del 20/05/2019	1.200,00	1.200,00	23/05/2019 23/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L’ARTIGIANO MANUTENTORE DI BARBERA GIUSEPPE (BRBGPP68L03A719K) Aggiudicatari: L’ARTIGIANO MANUTENTORE DI BARBERA GIUSEPPE (BRBGPP68L03A719K)
Z9726AB944	noleggio 2 pullman e servizio navetta _ prot- 435 dell’11/01/2019	540,00	540,00	11/01/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829) Aggiudicatari: ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829)
Z972AC6949	Pagamento Fattura n.479 del 09/12/2019	360,00	360,00	12/12/2019 12/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824) Aggiudicatari: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Z9929F4CB3	ordinativo prot 10709 del 30/9/19	589,90	589,90	02/10/2019 11/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.E.P. srl (04328350824) Aggiudicatari: C.E.P. srl (04328350824)
Z9B29EC2FE	ordinativo prot 13396 del 18/11/2019 per sistemazione proiettore riparazione PC e batteria LIM	164,70	135,00	18/11/2019 19/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BGTECH (10221740961) Aggiudicatari: BGTECH (10221740961)
Z9D273AF38	Pagamento Fattura n.20194G01038 del 25/02/2019 _ corso su Nuovo Regolamento di Contabilità , Linee guida Anac giorno 22/02/2019	110,00	110,00	14/03/2019 14/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Z9F27BA918	Pagamento Fattura n.4 del 26/03/2019	1.247,62	1.247,62	29/03/2019 29/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA MICROCOSMO SOC. COOP. A R.L. (06488550820) Aggiudicatari: COOPERATIVA MICROCOSMO SOC. COOP. A R.L. (06488550820)
ZA02720390	Pagamento Fattura n.FATTPA 4_19 del 28/02/2019 _ Acquisto n. 94 biglietti spettacolo 18 febbraio	282,00	282,00	14/03/2019 14/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE SICILIANA AMICI DELLA MUSICA (00169620820) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE SICILIANA AMICI DELLA MUSICA (00169620820)
ZA327B55DA	Pagamento Fattura n.282/A del 29/03/2019	209,00	209,00	04/04/2019 04/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825) Aggiudicatari: NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
ZA32A94598	ordinativo prot 13036 dell’11/11/2019	487,00	487,00	11/11/2019 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GEN.CO.MED. SRL (06415010823) Aggiudicatari: GEN.CO.MED. SRL (06415010823)
ZA4284A895	Pagamento Fattura n.20194E13826 del 08/05/2019 ordinativo Kit esami di stato	121,92	121,92	23/05/2019 23/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
ZA42A8D712	ordinativo corso su Passweb giorno 12/11/2019 AA Palma	75,00	75,00	08/11/2019 12/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANQUAP _Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche (97236210585) Aggiudicatari: ANQUAP _Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche (97236210585)
ZA827D6D8E	ordinativo prot 6110 del 15/5/2019	448,74	448,74	15/05/2019 25/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAP RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P.A. (06232420825) Aggiudicatari: RAP RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P.A. (06232420825)
ZA829000D4	Pagamento Fattura n.63/PA2019 del 24/07/2019	1.205,00	1.205,00	04/09/2019 04/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Leonardo Engineering Solutions s.r.l. (06156570829) Aggiudicatari: Leonardo Engineering Solutions s.r.l. (06156570829)
ZAB27F1FBB	Pagamento Fattura n.173 del 30/04/2019_ ordinativo prot 4675 del 08/04/2019	280,00	280,00	14/05/2019 14/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824) Aggiudicatari: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
ZAB2846EA9	ordinativo prot 5595 del 6/5/19 acquisto targa in plex 20 x 30 spessore 5 mm	54,90	0,00	06/05/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA BARBERA GIANCARLO (LBRGCR76T22G273G) Aggiudicatari: LA BARBERA GIANCARLO (LBRGCR76T22G273G)
ZAB287687C	Pagamento Fattura n.510/A del 29/05/2019	432,90	432,90	06/06/2019 06/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825) Aggiudicatari: NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
ZAB2B4C13C	ordinativo corso formazione su ricostruzione di carriera	185,00	0,00	27/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
ZAC2A91DDC	ordinativo materiale pulizia prot. 13018 del 11/11/19	886,10	886,10	11/11/2019 19/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825) Aggiudicatari: NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
ZAD2A32E67	ordinativo su MEPA per acqusito 2 fotocopiatori / stampanti multifunzione -ordine prot 11659 del 16/10/2019	2.560,00	2.560,00	17/10/2019 19/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE.CO.R. S.R.L. (04981950829) Aggiudicatari: DE.CO.R. S.R.L. (04981950829)
ZAD2A9CAB1	acquisto manuale Procedura Passweb	46,00	46,00	13/11/2019 19/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
ZAF28462FE	Ordinativo prot 5591 del 6/5/2019 per targa in plex 20 x 30 spessore 5 mm	54,90	0,00	06/05/2019 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LA BARBERA GIANCARLO (LBRGCR76T22G273G) Aggiudicatari: LA BARBERA GIANCARLO (LBRGCR76T22G273G)
ZB1277EA25	Pagamento Fattura n.00245/7 del 28/05/2019 viaggio in Toscana classi terze scuola secondaria di primo grado	18.676,00	18.676,00	30/05/2019 30/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ALINISSA VIAGGI (01910710852) Ausonia Viaggi (03813430828) CONCA D’ORO VIAGGI SRL (02461530822) IPPARI TRAVEL di Ciancio Giovanni (CNCGNN53M26M088X) PLATANI Travel di CIMMINISI Giuseppe (CMNGPP51L30H914R) Aggiudicatari: CONCA D’ORO VIAGGI SRL (02461530822)
ZB326C49FB	Volume Rassegna giuridica “Bergantini” 2018	109,00	109,00	17/01/2019 27/02/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
ZB327BF900	Pagamento Fattura n.FPA 13/19 del 15/04/2019 ordinativo prot 3932 del 26/03/2019	308,00	308,00	30/04/2019 30/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDI COPYING DI LUNETTA ERNESTO (LNTRST72P28G273R) Aggiudicatari: MEDI COPYING DI LUNETTA ERNESTO (LNTRST72P28G273R)
ZB42B19FAD	ordinativo prot 14689 del 10/12/2019	578,74	578,74	12/12/2019 20/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: C.E.P. srl (04328350824) Aggiudicatari: C.E.P. srl (04328350824)
ZB62A2F9EC	Pagamento Fattura n.892/A del 29/10/2019	345,60	345,60	05/11/2019 05/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825) Aggiudicatari: NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
ZB928B9DDF	Pagamento Fattura n.572/A del 24/06/2019	236,90	236,90	10/07/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825) Aggiudicatari: NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
ZBB26996F2	ordinativo noleggio 4 pullmann scuola Primaria 23 e 25 gennaio 2019_ ordinativo prot 163 del 7/01/2019	840,00	840,00	31/01/2019 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829) Aggiudicatari: ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829)
ZBB28BBAD8	ordinativo prot 7013 del 6/6/19 per manutenzione estintori 3 plessi	66,00	66,00	06/06/2019 02/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MGMD SRL (03526690825) Aggiudicatari: MGMD SRL (03526690825)
ZBE29B4C47	ordinativo prot 9450 del 10/9/2019	492,57	492,57	10/09/2019 11/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825) Aggiudicatari: NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
ZBF2A5885C	ordinativo prot 12324 del 25/10/2019_ noleggio 2 pulmmans giorno 7/11/2019 per Partinico	660,00	660,00	25/10/2019 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824) Aggiudicatari: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
ZC027E323C	ordinativo LIM e Video proeittore (tramite MEPA )prot 4520 del 4/4/2019	1.200,00	1.200,00	04/04/2019 22/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BGTECH (10221740961) Aggiudicatari: BGTECH (10221740961)
ZC427A5023	Pagamento Fattura n.96 del 29/03/2019	210,00	210,00	04/04/2019 04/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824) Aggiudicatari: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
ZC728614F2	Pagamento Fattura n.FATTPA 48_19 del 26/06/2019	3.699,00	3.699,00	10/07/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCOPRI LA SICILIA CON NOI E VIVI LA NATURA S.R.L.S. (06528250829) Aggiudicatari: SCOPRI LA SICILIA CON NOI E VIVI LA NATURA S.R.L.S. (06528250829)
ZCB28295E0	Pagamento Fattura n.20194E12812 del 29/04/2019 . ordinativo distruggi documenti prot 5229 del 24/4/2019 __ CIG ZCB28295E0	242,47	242,47	14/05/2019 14/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
ZCF26EBE2A	Pagamento Fattura n.20194G00523 del 31/01/2019 _ corso su Trasparenza e Albo on line	110,00	110,00	27/02/2019 27/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
ZD22830593	Pagamento Fattura n.105/2019PA del 13/05/2019 ordinativo prot 5295	140,00	140,00	23/05/2019 23/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BGTECH (10221740961) Aggiudicatari: BGTECH (10221740961)
ZD42AAACE8	ordinativo prot. 13320 del 15/11/2019 per gita del 26/11	360,00	360,00	15/11/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824) Aggiudicatari: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
ZD727A98E9	Pagamento Fattura n.19/133 del 21/03/2019	150,00	150,00	29/03/2019 29/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MICROMAX SOLUTION SRL (06041980829) Aggiudicatari: MICROMAX SOLUTION SRL (06041980829)
ZD826C6F68	materiale progetto “Easy Basket” prot 843 del 18/01/2019	830,00	830,00	18/01/2019 27/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TecnicaSport s.r.l. (02543440826) Aggiudicatari: TecnicaSport s.r.l. (02543440826)
ZE127990EB	Pagamento Fattura n.FPA 4/19 del 19/03/2019 _esam Trinity GESE n. 16 alunni	1.270,00	1.270,00	20/03/2019 20/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Cambridge Academy s.r.l. (04910560822) Aggiudicatari: Cambridge Academy s.r.l. (04910560822)
ZE22B0E7FB	ordinativo prot 124558 del 9/12/2019	764,70	764,70	17/12/2019 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.E.P. srl (04328350824) Aggiudicatari: C.E.P. srl (04328350824)
ZE527D4BFE	corso di formazione sui DSA e BES per docenti scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado	2.270,00	2.270,00	14/03/2019 14/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CENTRO STUDI VIRTUALMENTE ONLUS (06702440824) Aggiudicatari: CENTRO STUDI VIRTUALMENTE ONLUS (06702440824)
ZE7275B443	Pagamento Fattura n.169/A del 28/02/2019 _ ordinativo prot. 2620 del 27/02/2019	876,60	876,60	14/03/2019 14/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825) Aggiudicatari: NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
ZE8269FE42	ordinativo prot 276 del 9/01/2019	114,50	114,50	09/01/2019 27/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825) Aggiudicatari: NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
ZEA26B27E1	materiale di pulizia sede contrale _ ordinativo prot 523 del 14/01/2019	435,28	435,28	14/01/2019 27/02/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825) Aggiudicatari: NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
ZEA28310F2	Pagamento Fattura n.509/A del 29/05/2019	162,00	162,00	06/06/2019 06/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825) Aggiudicatari: NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
ZEA28470EF	ordinativo targa in plexiglas 100 x 240 spessore 8 mm.	427,00	0,00	06/05/2019 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LA BARBERA GIANCARLO (LBRGCR76T22G273G) Aggiudicatari: LA BARBERA GIANCARLO (LBRGCR76T22G273G)
ZEC28C0BB4	Pagamento Fattura n.223/PA del 13/06/2019	283,65	283,65	18/06/2019 18/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LOMBARDO SERGIO (LMBSRG61E29G273R) Aggiudicatari: LOMBARDO SERGIO (LMBSRG61E29G273R)
ZF127AD8C9	Pagamento Fattura n.117 del 02/04/2019 ordinativo prot 3667 del 21/3/2019	440,00	440,00	30/04/2019 30/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824) Aggiudicatari: AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
ZF52875245	Pagamento Fattura n.2/839 del 17/05/2019 ordinativo prot 6215 del 17/5/2019	374,00	374,00	23/05/2019 23/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.E.P. srl (04328350824) Aggiudicatari: C.E.P. srl (04328350824)
ZF72A0F611	ordinativo libri prot. 11142 del 7/10/2019	592,70	592,70	07/10/2019 19/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAZIO CULTURA SRL (06016700822) Aggiudicatari: SPAZIO CULTURA SRL (06016700822)
Z0C2688354	ordinativo prot 16669 del 28/12/2018	380,15	380,15	28/12/2018 28/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Z1C2559D1B	REGOLAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI ALUNNI E N.74 OPERATORI SCOLASTICI PAGANTI	4.702,50	4.702,50	11/12/2018 23/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (08037550962) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (08037550962)
Z422687F41	ordinativo lavori di manutenzione copertura Palestra prot 16668 del 28/12/2018	2.200,00	2.200,00	28/12/2018 27/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L’ARTIGIANO MANUTENTORE DI BARBERA GIUSEPPE (BRBGPP68L03A719K) Aggiudicatari: L’ARTIGIANO MANUTENTORE DI BARBERA GIUSEPPE (BRBGPP68L03A719K)
Z55268816F	lavori manutenzione impianto idraulico pèrot 16673 del 28/12/2018	190,00	190,00	28/12/2018 27/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L’ARTIGIANO MANUTENTORE DI BARBERA GIUSEPPE (BRBGPP68L03A719K) Aggiudicatari: L’ARTIGIANO MANUTENTORE DI BARBERA GIUSEPPE (BRBGPP68L03A719K)
Z6826204BD	Ord prot 15804 del 5/12/2018 per noleggio 3 pullmann Teatro Politeama	570,00	570,00	05/12/2018 04/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829) Aggiudicatari: ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829)
Z7025EB3D9	ordin prot 15240 del 23/11/2018 (libretti di giustificazione)	180,00	180,00	23/11/2018 04/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728) Aggiudicatari: LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
Z7626644E9	ord. 16476 del 18/12/2018 per potenziamento server e firewall	256,73	256,73	18/12/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATS Srl (06285680820) Aggiudicatari: ATS Srl (06285680820)
Z7D25D3025	ordinativo materiale didattico e facile consumo Fattura 374 /PA	601,15	601,15	19/11/2018 04/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOMBARDO SERGIO (LMBSRG61E29G273R) Aggiudicatari: LOMBARDO SERGIO (LMBSRG61E29G273R)
Z9A26642D9	ordinativo prot 16740 del 18/12/2018 potenziamento connettività interna	141,65	141,65	29/12/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATS Srl (06285680820) Aggiudicatari: ATS Srl (06285680820)
ZB225E8EBB	Ordin. prot 15345 del 27/11/2018 Noleggio 5 pullmann (teatro Marionette e Teatro Politeama)	950,00	950,00	27/11/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829) Aggiudicatari: ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829)
ZBE259354F	ordine prot 14058 del 06/11/2018 fattura del 16/11/2018	504,89	504,89	06/11/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.E.P. srl (04328350824) Aggiudicatari: C.E.P. srl (04328350824)
ZBF25D2E53	ordinativo prot 14852 del 19/11/2018- fattura n. 2/1031 del 26/11/2018	594,89	594,89	19/11/2018 29/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.E.P. srl (04328350824) Aggiudicatari: C.E.P. srl (04328350824)
ZBF26205A3	ordinativo intervento tecnico su stampanti prot. 15806 del 5/12/2018	350,00	350,00	05/12/2018 05/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOFT POINT s.a.s. di Anna Maria Luparello (04242590828) Aggiudicatari: SOFT POINT s.a.s. di Anna Maria Luparello (04242590828)
ZC325F42D1	contratto noleggio bimestrale fotocopiatore scuola primaria prot. 15452 del 28/11/2018	128,26	128,26	28/11/2018 04/02/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MEDI COPYING DI LUNETTA ERNESTO (LNTRST72P28G273R) Aggiudicatari: MEDI COPYING DI LUNETTA ERNESTO (LNTRST72P28G273R)
ZC72618F32	CORSO DI FORMAZIONE SULLE PENSIONI SCUOLA _ GIORNO 7/12/2018 C/O ISTITUTO RUTELLI	50,00	50,00	04/12/2018 04/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANQUAP _Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche (97236210585) Aggiudicatari: ANQUAP _Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche (97236210585)
ZD525F41C9	contratto noleggio stampante fotocopiatore multifunzione scuola secondaria di primo grado prot 15451 del 28/11/2018	769,56	769,56	28/11/2018 05/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MEDI COPYING DI LUNETTA ERNESTO (LNTRST72P28G273R) Aggiudicatari: MEDI COPYING DI LUNETTA ERNESTO (LNTRST72P28G273R)
ZE226866BA	ordinativo 2 pullman giorno 9/01/2018 CIG ZE226866BA	380,00	380,00	28/12/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829) Aggiudicatari: ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829)
ZF92675A65	acquisto LIM e videoproiettori per la scuola secondaria di primo grado_ come da determina prot 16588 del 21/12/2018	8.000,00	7.190,00	21/12/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATS Srl (06285680820) BGTECH (10221740961) GM COMPUTER (04051390823) RESCAFF COMMERCIALE SRL (04759650825) SOFT POINT s.a.s. di Anna Maria Luparello (04242590828) Aggiudicatari: BGTECH (10221740961)
Totali	Numero Lotti: 152	127.622,44	120.643,63
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